仓库加班制度

仓库加班制度（通用15篇）

　　在学习、工作、生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编帮大家整理的仓库加班制度，欢迎大家分享。

　　仓库加班制度 1

　　第一条 目的：

　　为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度

　　第二条 适用：

　　适用于公司全体员工

　　第三条 责任：

　　各部门主管、经理

　　第四条 程序内容：

　　公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应(工作日)加班补贴或者(假日)加班费。

　　第五条 加班申请及记录

　　1、工作日加班者,员工需在实际加班的`前一天下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

　　2、周末加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

　　仓库加班制度 2

　　为了更好地完成工作，保证工作正常有序地进行，在休假日与国定假日做好与施工单位的.联系，特制定本值班、加班制度。

　　1、逢休假日与国定假日，办公室中层以上干部实行轮流值班制度，每天一人，时间与工作日一致，值班表由综合协调组编制，如有个别情况可作适当调整。

　　2、值班人员加强值班检查，发现情况及时处理汇报，并做好值班记录。

　　3、除工作时间外，因实际工作需要，由各工作组负责人安排加班时间与人员。

　　4、加班人员应填写加班单，由工作组负责人签字后交综合协调组汇总。调休的应在调休日的当月由各部门统一交综合协调组核销。

　　5、值班、加班过程中，确实需要外出，应向领导说明，经同意后方可。

　　仓库加班制度 3

　　1、总则

　　为合理调配工作任务，推行规范化、程序化的加班管理程序、标准，完善和加强非正常考勤管理，以便核发工资、福利，特制定本制度。

　　2、适用范围

　　本制度适用于各部门及全体员工3、加班规定

　　（1）公司如因工作需要，可要求员工加班加点，被指定的员工不得无故拒绝。

　　（2）员工核报加班是以公司安排的休息日为前提的，依据岗位的不同有不同的核报标准。

　　3、加班申报

　　（1）标准工作制员工，经部门安排加班的，由员工填写《加班申请表》，参《考勤管理流程—加班申请流程》程序申报。

　　（2）不定时工作制员工因节假日需要加班的，由员工填写《加班申请表》，参《考勤管理流程—加班申请流程》程序申报。

　　（3）员工在加班开始时间和结束时间应进行打卡考勤。加班期间如未及时打卡，应于次日前到部门负责人（或考勤员）处作好考勤异常记录，并请负责人签字。

　　（4）对于每日加班情况，相关管理人员有权对加班情况进行检查。

　　4、换休规定

　　（1）由部门合理安排加班及换休，保证员工有适度的休息时间。部门未安排换休的，员工不可强行要求换休而离岗，否则按旷工计。

　　（2）部门安排换休的，员工可先填《请假单》，按照正规请假程序得到批准后，在本部门考勤员处注明。人力资源部凭《请假单》将预换休的《加班单》调出，相互对冲。

　　（3）加班后因休假条件不具备、工作任务紧张，当月不能安排员工补休的，可经人力资源部批准后延至季度内补休，人力资源部预留相应的.加班单暂缓发放。若季度内员工未能将加班时间换休的，年底由人力资源部核准折算成现金发放。

　　5、不予批复（或延期批复）的加班

　　（1）因本人或部门正常工作任务没有完成而自愿加班的。

　　（2）未按要求填写《加班单》。

　　（3）加班时未打卡，也未作出书面说明的（必须证明人或其他证据，书面说明交部门考勤员）。

　　（4）将离岗时间、餐饮时间算入加班小时数内的；中途离开工作岗位、不服从加班管理人员指令的。

　　（5）加班期间未按工作程序或标准要求执行，导致返工的。

　　（6）加班期间违反公司制度，或预期加班的工作任务未完成的。

　　（7）计件制工时超额完成的奖励工时属考核奖金发放内容。

　　（8）不符合本制度及附件中核算细则所述要求的。

　　（9）其他公司领导认为不应批复的加班申请。

　　6、加班纪律：

　　（1）加班时不服从安排或擅离职守的，除不能享受加班加点待遇外，同样按照《员工奖惩制度》进行处罚。

　　（2）超出权限审批加班，公司不予核算加班费，并追究审批人管理责任。

　　（3）未按加班管理规定及时、正确地上报相关表单的，核对发现漏报、错报扣20—50元/次。

　　（4）因考勤人员工作失误、部门信息传达错误造成加班费误发的，罚款20—50元。

　　7、附则

　　（1）《员工加班规定、核算细则》作为附件1，与本制度配合使用。

　　（2）《考勤管理流程－加班流程》作为附件2，与本制度配合使用。

　　（3）本制度自颁布日起执行，由人力资源部归口管理，各部门协助执行。

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　　1、要求加班前，首先员工自愿提出加班，应经上级主管部门主管同意后才可执行。

　　2、加班前填报《加班申请表》（见附件），写明加班时间、内容及预计完成时间，由部门主管签署审核意见。

　　3、下列行为不享受加班补贴：

　　⑴核对发现没有加班记录或与加班记录不一致的.行为；（无论是工作日、公休日或是节假日加班，员工均需如实记录上下班时间。行政部核算加班工时，需将员工的加班申请与实际打卡时间统计核对）。

　　⑵不办加班审批手续和未经批准擅自加班的行为；

　　⑶学徒、试用、实习等待岗人员；

　　4、加班时限控制

　　⑴不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班；

　　⑵员工加班工作日一般每日不超过4小时；

　　⑶员工每个月加班时间一般不得超过48小时。

　　仓库加班制度 5

　　为及时完成机关各项工作任务，保障机关工作人员的合法权益，参照县直有关单位做法，结合本单位实际，现就机关工作人员休息日、节假日加班等问题作如下规定：

　　一、为了保障机关、事业单位工作人员身体健康，机关事业单位在休息日、休假日一般不安排工作人员加班。

　　二、因特殊情况或紧急任务确需安排工作人员加班的`，机关科室需经局分管领导批准，并填写《加班申报单》，加班工资按下列标准支付：

　　（一）休息日安排工作人员工作的，按每人每天30元支付加班工资报酬。

　　（二）法定节假日、年休假日安排工作人员工作的按每人每天60元支付加班工资报酬。

　　三、夜间加班，晚上8时至12时视作一个加班日。

　　四、实行加班补助费后，一般不再报销工作餐费用。

　　五、加班费由局办公室汇总，每季度底前各科室将《加班申报单》集中交办公室，每季度结算一次。每人每月最高不能超过4个加班日，超过部分不予发放。

　　六、对职工及其直系亲属(特指其父母、子女)，因病或意外事故，住院治疗或逝世，实施单位慰问。经局领导同意后，由办公室统一办理，相关部门负责人陪同前往。标准如下(不含购买鲜花等必备礼仪用品费用)：局领导级，500元/人.次；科室负责人级，400元/人.次；科员级300元/人.次。

　　七、本规定自发布之日起执行，今后上级机关有新的规定，按新规定执行。

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　　一、总则

　　为规范加班管理，提高工作效率，根据《劳动法》及相关法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。本规定适用于公司全职的非提成人员及非提成工作的工作人员。

　　二、加班的含义及原则

　　（一）含义：加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。

　　（二）原则：

　　1、公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如因处理工作时间内未完成的本职工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不计加班。

　　2、严格控制加班加点的时限，保证员工的休息时间。

　　3、加班时间以0.5小时为单位计算，累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，并以此作为计算加班补贴和调休的依据。

　　4、工作日加班以下班后19：00后开始计加班。

　　5、加班部门如需其它部门配合或提供相关资料，应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配合工作。

　　三、加班申请及记录

　　1、工作日加班：

　　需在实际加班当日下班前填写《加班申请单》，经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

　　2、双休日加班：

　　员工需在星期五下午下班前如实填写《加班申请单》，经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

　　3、节假日加班：

　　员工需在实际加班前的最后一个工作日下班前填写《加班申请单》，经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

　　4、公司统一安排加班者：

　　不需另外填写《加班申请单》，由行政部考勤统一汇总。为了更好地培养员工做计划的习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间提前递交加班申请的员工，原则上其实际加班时间将视为无效。

　　5、紧急任务：

　　特殊情况需要临时计划加班者，员工需在加班后实际上班的第一个工作日内补办手续，相关部门主管或分管领导要在加班申请单上加以说明。

　　6、领导出差或公出：

　　如果员工提出申请时，需要审批的领导适逢外出，员工首先要通过电话或者电子邮件的方式征得领导的同意，并按照规定把未审批的《加班申请单》待领导回来时补签。

　　7、加班打卡：

　　无论是工作日、双休日或是节假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。

　　申请流程：

　　加班申请单放置前台处，有需要加班者到前台处自行领取“加班申请单”，填写后交部门领导签字，交人力资源部报备。人力资源部统计后，于月底将电子版加班记录发行政前台进行考勤与调休核对。财务部以行政考勤记录核算工资。调休外，若有折算加班工资情况者需于每月5日前向部门领导提出邮件申请，经总经理审批后方可实行！

　　四、以下几种情况不算加班：

　　1、因业务不熟练而延长工作时间；

　　2、正常工作时间以外阅读技术材料或参加培训；

　　3、正常工作时间以内参加业外培训导致8小时以外工作的；

　　4、正常工作时间以外参加公司或公司以外的有关部门组织的公共活动的；

　　5、员工出差期间不应申报加班；

　　6、其他情况。

　　五、统计

　　行政部在每月5日前汇总上月加班统计，并作为安排调休和发放加班补偿的依据。

　　六、加班补偿

　　1、员工平时零星加班以及周末加班或公司项目的紧迫需要而统一强制性加班，原则上都采取调休的'方式进行补休。

　　2、安排员工在法定节假日（五一/国庆/元旦/清明/端午/中秋/春节）加班，采取发放加班工资的方式进行补偿。

　　3、员工因为自身工作安排需要延迟下班，或工作时间内未完成本职工作而延迟下班，延长的时间不计加班。

　　4、由于公司的原因加班后在次年第一季度（3月31日）前不能安排员工调休的，公司将按照国家相关规定发放加班补贴。

　　5、周末加班补偿方式有调休和加班补贴两种，当月加班补休或补偿公司根据工作紧张程度首先安排调休，未能安排调休的报公司主管经理审批后发放加班补贴。

　　6、调休时间计算：

　　⑴零星加班累计时间按1：1的比例折算调休时间；

　　⑵周末加班按1：1的比例折算调休时间；

　　⑶国家法定节假日加班按1：3的比例折算调休时间。

　　7、加班补贴计算：

　　⑴零星加班按时薪70%x15，共计小时，计算加班津贴（时薪=工资基数/21、75/8）；⑵周末加班按正常工作日工资100％，计算加班津贴；

　　⑶节日加班按正常工作日工资300％，计算加班津贴；

　　8、加班调休原则上次年第一季度（3月31日）前必须调休完，在规定时间内由于个人原因未调休完的算作自愿放弃，公司不再给予加班调休。由于公司原因未修完予以加班工资形式发放。

　　9、总监级别及其以上人员，不计加班工资、

　　10、调休依据调休通知规定执行。

　　七、加班罚则

　　1、未依本规定提前审批的加班公司一律视为个人自愿行为，不算加班。

　　2、公司加班遵循法律法规规定，但确因工作需要而指派相关员工加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。加班时间依照打卡记录计时，擅自修改打卡记录或虚假打卡未实际工作者，依照具体情节予以处罚，具体处罚为虚假加班应发工资额的3倍罚款或解雇该员工。

　　3、加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。

　　4、为获取加班补偿，采用不正当手段（如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等）取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以500元罚款。

　　八、本规定经过公司讨论，自颁布之日起执行，由公司人事部门负责制定、修改、废止和解释。

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　　为保证公司经营管理的有序进行，规范公司员工加班各项管理措施，根据《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

　　一、加班原则

　　1、健康优先原则：

　　各级管理者在安排加班时，应结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及与正常上班时间的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。

　　2、调休优先原则：

　　员工加班后，原则上优先安排调休。加班发生12个月以后，员工确因工作任务繁忙不能调休的，按《劳动法》规定支付加班费。

　　3、怀孕七个月以上（含七个月）或处于哺乳期（即产假结束后至婴儿满一周岁）内的女职工，公司尽量不安排其从事夜班劳动（当日22点至次日6点之内从事的劳动和工作）。

　　二、适用范围

　　全体员工适用于加班费用报销，但下列人员（除法定假日加班工作）原则上不享受加班补偿：

　　（1）管理者或持股者（包括持有分红权、股权、期权等）。

　　（2）参与销售提成制度的各类人员。

　　（3）临时工人、司机、实行业绩提成工资的员工因工作情形有别，其薪资给予已包括工作时间因素在内以及另有规定，故不报支加班费。

　　三、加班认定

　　1、当出现但不限于下列条件之一时，可组织员工加班：

　　（1）在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续作业的；

　　（2）发生有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的；

　　（3）为完成公司下达的紧急任务的。

　　2、周六周日算公休日加班，国家法定节假日（元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一）加班算节假日加班。

　　3、值班不属于加班，值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、防盗或为处理突发事件、紧急公务处理等原因，安排有关人员在公休日、法定休假日等非工作时间内进行的`值班。

　　4、有下列情况之一者，不认定为加班：

　　（1）直接主管确定因个人原因导致正常工作任务未按要求及时完成，需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的；

　　（2）在正常工作日因接待公司客户延时工作的；

　　（3）周一至周五工作日内，每日因需要延迟工作不超过4小时的不算加班；

　　（4）开会、培训、应酬、出差的（出差补贴政策另计）；

　　（5）正常工作时间以外参加公司组织的公共活动的；

　　（6）公司因工作需要，组织项目封闭开发、集训等情况。

　　四、加班费用报销

　　加班费用报销分为加班交通费和加班餐费两项内容。

　　1．加班交通费：

　　周一至周五延迟工作、公休日和节假日加班，在晚上21：30以后结束的，经直接主管认可，可享受加班交通费报销。最高标准人民币￥100元/每次，实报实销，以出租车票上显示的时间为准。

　　2．加班餐费：

　　加班或者延迟工作时公司将报销餐费，每满四个小时为一餐，标准为人民币￥10元/每餐，公司负责餐食将不再报销此项费用。

　　五、加班补偿

　　加班补偿原则上采用加班调休。员工加班后可在适当时间安排员工调休。员工也可将加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过三天。具体调休时间由员工领导和员工协商安排，二天（含）以上的调休需总经理批准。

　　六、执行原则

　　1、各级管理者负责直接下属员工的加班批准、记录、调休安排。

　　2、公休、法定假日加班时作息时间与正常工作日相同。

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　　一、加班范围及规定

　　1.1. 职工在国家法定节假日和双休日期间工作为加班。

　　1.2. 因生产需要职工必须在标准工作时间外提供劳动，并通过加班审批确认为加班。

　　1.3. 加班人员包括工人及在加班现场提供技术支持的管理人员。

　　1.4. 职工一次加班不得超过8小时，紧急抢修除外。

　　1.5. 职工加班结算加班工资。

　　二、加班申请、审批、撤消步骤

　　2.1. 变电站和门房值班人员及临时工双休日不计加班考勤。

　　2.2. 因工作需要必须加班时，负责加班的部门主管必须填写《加班申请单》于加班前1个工作日之前提交分管领导。

　　2.3. 分管领导对加班申请审核并估算加班时间，批复发回申请部门。

　　2.4. 不能在规定时间提交加班申请，且无正当理由，其实际加班时间将视为无效。

　　2.5. 因突发情况需要加班者, 负责加班的部门主管必须于事后1个工作日内填写《加班申请单》并加以额外说明。

　　2.6. 因特殊情况需撤消加班的，部门主管必须于加班前书面通知分管领导及加班人员，撤消加班申请。

　　2.7. 《加班申请单》上填写加班人数及名单、预计加班时间，部门主管和分管领导需要对加班时间进行监控和评估。

　　2.8. 《加班申请单》经分管领导批复后，不得擅自改动，否则一律无效。

　　三、加班确认

　　3.1. 职工加班后，负责加班的.部门主管必须根据实际加班情况完成《加班申请单》，明确加班职工选择的加班结算方法，在2个工作日内提交办公室和局财务以进行考勤处理。

　　3.2. 加班时间根据《加班申请单》中分管领导的批复确定，实际加班时间少于预计加班时间按实际加班时间确定。

　　四、加班结算

　　4.1. 加班工资结算

　　4.1.1. 一次加班满3小时不超过4小时按半天算。

　　4.1.2. 一次加班满6小时按一天算。

　　4.1.3. 国家法定节假日加班按职工日平均工资的2倍计发加班工资；双休日加班的按职工日平均工资的1倍计发加班工资。

　　4.1.4. 职工日平均工资=职工基本工资/22个工作日。

　　4.1.5. 晚上安排加班的，每考勤一个夜班发放4元加班补助（倒休人员除外）。

　　五、本制度从20xx年1月1日起实行。

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　　一、物资的验收入库

　　1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部

　　门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

　　2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　b）与要求不符合的采购物资。

　　4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。

　　二、物资保管

　　1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。

　　a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现误差须及时找出原因并更正

　　3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　三、物资的领发

　　1、库管员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理未签字、字据

　　不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、

　　5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。

　　四、物资退库

　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　五、仓库卫生

　　1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、

　　250、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款元、

　　六、出货

　　1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责，、

　　2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、

　　七、仓库罚款

　　1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评

　　2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非

　　第二条配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系。

　　第三条做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。

　　第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和货运公司的交接。

　　第五条发货前需和客服沟通好，方可发货

　　第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。

　　第四章仓库服装退货

　　第一条退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。

　　第二条退货要及时退掉，数字有出入时及时跟客服反应，并跟踪客服及时解决。没有问题的需换包装的.，换完包装整理上架。

　　第三条仓库收货标准：无吊牌、脏、残、修改吊牌、洗过、影响二次销售的均不予退货。

　　第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐

　　第四章仓库服装的保管

　　第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；

　　第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

　　(1)第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:严禁在仓库内吸烟。

　　常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高⑵严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(4)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章仓库的卫生管理

　　(1)在货品上架、打包后要及时清扫

　　⑵仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；

　　(3)要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；

　　(4)每天下班前将仓库进行清扫，各物品放归原位。

　　第六章安全事项

　　第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下

　　第二条要经常检查梯子是否有松动，并及时交维修人员维修。

　　第二条下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

　　第七章打单员职责

　　(1)及时入库出库，做到准确无误。

　　(2)做到每天和仓管对库存、每周和出纳对账

　　(3)配合仓库月末盘存

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　　一、入库与保管

　　1.每月按科需要量制定各种器材物品的采购计划，交采购人员进货。采购人员要从正常渠道并货比三家后慎重采购。

　　2.购进及退库物品由采购人员或经手人根据原始单据填写入库单，会同保管人员共同验收并签字。

　　3.验收时详细检查，认真核对品名、规格、质量、数量、金额，无误后方可入库，不符合要求的及时退货。

　　4.入库单一式三份，第一联采购存查；第二联随原始单据向财务部门报销；第三联保管人员做记账凭证。

　　5.仓库物品应按各种性能规格分类保管，注意室内温度、湿度、避光、通风及失效期，防止失效和变质。

　　6.每次发放完毕，应出账核对实物一次，每季度与财务科核对一次，以掌握全年进销金额及合理库存，保证账实相符，避免脱档和积压。专科使用消耗品，由仓库保管，不得以领代销。

　　7.各科新领的医疗器械，按规定品种随时填入各器械分户账内，报废的'医疗器械也必须从分户账内减去，半年与各科核对账目一次。

　　8.严格执行报废赔偿制度，加强医疗器械的修理和修旧利废，保证医疗需要，节约开支。

　　9.每年到各科室了解大型医疗器械的使用和保养情况，发现问题及时上报，追查责任。

　　10.保管人员调动工作时，必须办理移交手续并应由科主任监交，交接双方与监交人应在有关账卡、表格上签字以示负责。

　　11.仓库应设置防火设备，门窗牢固，注意随时加锁，经常检查，下班后切断电源，确保安全。

　　12.严格管理，随时宣传节约开支，杜绝浪费。

　　二、采购

　　1.根据各专业科室业务性质和医疗教学科研需要，应有计划地进行采购。固定资产需科主任和分管院长同意签字后，方能采购。1000元以上的资产，需院长办公会讨论批准后，方能采购。

　　2.库存定额在供货正常情况下，一般限定4～6月的库存量，特殊情况可适当增加。

　　3.对抢救患者急需物品，可随时采购。采购员要千方百计联系货源，保障临床抢救使用。

　　三、报废领发

　　1.各科室每月9日、24日将领取及报废物品填领条及报废单，按时领取。报废物品需持实物，填写好报废、赔偿单，根据医院有关规定予以报废或赔偿。

　　2.大型仪器报废须经科主任签字，上报院长批准。

　　3.每月按规定时间，根据各科室需要发放各种物品。发放时由保管人员填写出库单，一式三份（一份交需方、一份交财务科、一份作库存）并应双方签字。

　　4.进口仪器及大型医疗器械，经技师验收后发放，同时向使用者讲解仪器性能、使用说明及注意事项。

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　　第一节 管理原则

　　一、仓库管理制度旨在加强物品管理的控制与保管，确保公司财产安全和使用效率。

　　二、公司采购员负责物品的采购工作，仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管，公司账务会计负责物品的核算，账务领导负责仓库管理工作的监督。

　　三、应树立全心全意为各部门服务的思想，做到及时、主动、优质，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

　　四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。

　　第二节 出入库管理

　　一、仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。

　　二、严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。

　　三、对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。

　　四、各种物资材料的`转让、外售和赠送，一律须经主管领导批准。

　　第三节 保管与盘点

　　一、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌，保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

　　二、仓库内严禁无关人员进入，离库前须关好门窗、电源，发现问题及时报告，认真处理。

　　三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点，编制盘存表，发现库存与实物不符的情况应及时汇报部门负责人落实处理。

　　四、年终应全面盘点。财务部门应呈报总经理，经核准后，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

　　五、财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送项目管理部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核。

　　第四节 保管责任

　　财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应承担处理和赔偿责任：

　　一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;

　　二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

　　三、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　仓库加班制度 12

　　一、工作职责：

　　仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，主要为经营所需的耐用品和非消耗品。并做好各类物品的登记，物品的明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的发放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。

　　二、工作标准：

　　1、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的'规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。

　　2、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。

　　3、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。

　　4、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

　　5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

　　6、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。

　　7、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。

　　8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

　　9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。

　　10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

　　11、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。

　　仓库加班制度 13

　　1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；

　　2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

　　3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；

　　4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；

　　5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

　　6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；

　　7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；

　　8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。

　　9、研发部取打样板物料时必须办理正常的`领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。

　　10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；

　　11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

　　12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

　　13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

　　14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；

　　15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；

　　16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

　　17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

　　18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；

　　19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。

　　20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。

　　仓库加班制度 14

　　一、目的：

　　对物资部库房进行规范管理。

　　二、适用范围：

　　适用于本公司的工具库和产品库的管理。

　　三、职责：

　　1、仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识，贮存和保护、入库和出库控制;

　　2、仓库保管人员根据每天的出入库情况，做好帐目统计工作，要求做到帐、卡、物一致，并保证日清、月结;

　　3、仓库保管员每月末26日下班前要提交本月仓库统计表，供公司管理层决定下月采购计划使用;

　　4、仓库员工岗位调动的，由交接双方及上级主管共同办理清册移交及必要的物品清点工作;

　　5、仓库员工因个人原因辞职的应提前一个月书面申请交物资部长，辞职时必须办理好相关移交手续及物品的.清点工作才可离岗。

　　四、管理要求：

　　必须做到提前三十分钟上班，上班期间不得擅自离开岗位;

　　1、入库必须经过检验合格后方可办理入库手续，库管员应对合格物品登记上帐，利用已有标识或新加标识等，标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致;

　　2、所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏，对特殊材料加以特殊标识，提供必要的环境条件和防失措失;

　　3、仓库保管员根据产品要求定期检查库存情况，在产品的贮存期超过三个月以上的，应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施，并及时与相关部门联系，进行重新检验;

　　4、发出：产品由部门统一发出使用计划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真做好记录，做到帐、物、卡一致;

　　5、管理：仓库只允许仓库管理人员、上级主管和领料人员进入，其他公司员工或外来人员，未经上级领导允许不得随便进行仓库;

　　6、库管员在收、发物资过程中必须坚持原则，以公司利益为核心，严禁发生对送、领物资人员吃、拿、卡、要现象发生。

　　五、仓库管理人员和搬运必须服从上级主管的工作安排

　　认真完成上级主管交给的各项工作任务，对不严格按本制度执行或执行不认真的库房人员按公司相关制度处罚。

　　仓库加班制度 15

　　(一)采购制度

　　1.订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。

　　2.按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时

　　(二)仓库人员管理制度

　　1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。

　　2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品)

　　3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。

　　4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。

　　5.调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

　　6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。

　　(三)物资验收入库

　　3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的.转移。

　　4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

　　5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

　　6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

　　7.验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

　　(四)货物保管

　　8.做好物资保管工作。监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。

　　9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。

　　(五)货物出库

　　1.填好领货名称，规格，单价，数量，金额。

　　2.物资的交接、验收、发料必须亲自清点，双方签字。

　　3.发货必须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误，审核人员应负经济责任。

　　4.发料时领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。