酒仓库管理制度

酒仓库管理制度

　　在当下社会，制度对人们来说越来越重要，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的酒仓库管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

酒仓库管理制度1

　　第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门,同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是:保管好库存物资及商品,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向营业和生产,服务周到。

　　第二条.仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。

　　第三条.物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。

　　第四条.仓库内部应严禁烟火,严禁吸烟,消防设施齐全,严禁存放易燃易爆物品,保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。

　　第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入,拒绝手续不全者出入库,否则,因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。

　　第六条.保管记账要字迹清楚,日清月结不积压,月报及时。

　　第七条.盘点后应由盘点人员填具报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况,应在详加注明后由保管员签名负责。

　　第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

　　第九条.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时,则由保管员负责赔偿。

　　第十条.公司管理层每月对仓库进行一次检查,以促进仓库的管理,财务部门对仓库要随时抽查。

　　第十一条.保管员变动时,应由财务部门查列库存商品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员实地盘存。

　　第十二条.除保管员外,其他人员未经允许不得擅自进入,违者罚款50元。

　　第十三条.如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况,视情节给予罚款200元上以的处理,直至除名。

酒仓库管理制度2

　　1、仓库的分类:

　　酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

　　2、物品验收:

　　(1)仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做到:

　　①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收;

　　②发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

　　③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

　　④对购进品已损坏的不验收。

　　(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

　　3、入库存放:

　　(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

　　(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

　　(3)堆放要有条理、留意整洁美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

　　(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

　　4、保管与抽查:

　　(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

　　(2)抽查:

　　①仓管员要常常对所管物资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

　　②材料会计或有关管理职员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

　　5、领发物资

　　(1)领用物品计划或讲演:

　　①凡领用物品,根据划定须提前做计划,报库存部分预备;

　　②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好,做好目录,预备好物品,以便取货人领取;

　　(2)发货与领货

　　①各部分各单位的领货一般要求专人负责;

　　②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

　　③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

　　④发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。

　　(3)货物计价:

　　①货物一般按进价发出,若统一种商品有不同的进价,一般按均匀价发出。

　　②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或均匀价加手续费和管理费调出。

　　6、清点:

　　(1)仓库物资要求每月月中小清点,月底大清点,半年和年终彻底清点;

　　(2)将盘结果列明细表报财务部审核;

　　(3)清点期间休止发货。

　　7、记账:

　　(1)设立账簿和登记账,账簿要整洁、全面、一目了然;

　　(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

　　(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

　　(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

　　(5)发出的物资用加权均匀法计价,月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部分、财务部各一份;

　　(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;

　　(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减用度;

　　(8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权均匀法计价;

　　(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;

　　(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

　　(11)与仓管员校对什物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

　　8、建立档案制度:

　　(1)仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿;

　　(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

酒仓库管理制度3

　　1、仓库的分类:

　　酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

　　2、物品验收:

　　(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

　　②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

　　③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

　　④对购进品已损坏的不验收。

　　(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

　　3、入库存放:

　　(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

　　(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

　　(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

　　(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

　　4、保管与抽查:

　　(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

　　(2)抽查:

　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

　　②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

　　5、领发物资

　　(1)领用物品计划或报告:

　　①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取;

　　(2)发货与领货

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

　　②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

　　③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的.后发。

　　(3)货物计价:

　　①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。

　　②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

　　6、盘点:

　　(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

　　(2)将盘结果列明细表报财务部审核;

　　(3)盘点期间停止发货。

　　7、记账:

　　(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;

　　(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

　　(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

　　(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

　　(5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份;

　　(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;

　　(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;

　　(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;

　　(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;

　　(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

　　(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

酒仓库管理制度4

　　1、酒楼店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购人员递交物品验收质量报告。

　　2、经办理验收手续进仓的物料,必须填制'商品、物料进仓验收单',仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理。

　　3、各部门领用物料,必须填制'领料单'或'内部调拨凭单',经使用部门经理签名,再交仓库签字方可领料。

　　4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

　　5、仓库应对各项物料设立'物料购、领、存货卡',凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

　　6、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制'商品物料盘盈盘亏报告表',经财务部会计和总经理批准,据以列帐,并报财务部会计和总经理各一份。

　　7、为配合采购人员编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月终编制'库存物资余额表',于次月3日前送交总经理、财务部一份。

　　8、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划,采购人员根据请购数量进行订货,以控制库存数量。

　　9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购人员不能按时到货,责任则由采购人员承担。

酒仓库管理制度5

　　1、酒楼仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

　　2、因工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理人仓登记手续,并要有仓库人员陪同。

　　严禁独自进仓。

　　进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。

　　3、仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。

　　4、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

　　5、任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资。

　　6、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品,严禁在仓库内将电线私拉乱接。

　　7、仓库应定期检查防火设施的使用实效,并做好防火工作。

　　8、仓库内的物品要分类储放,仓库内保证货架与主通道有一定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

　　9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备,化工仓库的照明灯具应设防爆装置,仓库内保持通风。

　　各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。

　　10、仓库的电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮保护,每年对电线进行一次全面检查,发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况,必须及时维修。

　　11、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。

　　物品入库半小时后,值班人员要巡查一次安全情况。

　　物品堆积时间较长时要翻堆清仓,防止物品炽热产生自燃。

酒仓库管理制度6

　　1.未经许可,无关人员禁止进入仓库。

　　2.仓库消防安全管理要做到“五不准”、“五留距”、“一整齐”,即在仓库内不准设火炉、不准乱拉、乱接电线、不准吸烟、不准点蜡烛、不准易燃物品或性质相抵触的物品混存;货场堆放要留墙距、柱距、顶距、垛距、灯距,堆放要整齐划一。

　　3.装卸化学易燃物品,必须轻拿轻放,严防震动,撞击,高压、摩擦和倒置。不准使用能产生火花的工具开启容器,不准穿带钉的鞋进入库内,在要能产生静电的设备上安装可靠的接地装置。

　　4.进入易燃可燃物品库区的蒸汽机车和内燃机车,必须装置防火罩。蒸汽机车要关闭风箱和送风器,并不得在库区停留和清炉。进入库房的电瓶车,铲车,必须有防止产生火花的安全装置。

　　5.受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得在露天存放。遇水容易燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得存放在潮湿和容易积水的地点。

　　6.闪点在45度以下的桶装易燃液体不准在露天存放。如果需要露天存放时,在夏天必须采取降温措施。

酒仓库管理制度7

　　一、验收的物品入库

　　1.凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

　　2.进仓后的物资,必须填制“入库单”,一式三份,其中的一份留仓库记帐,一份交成本会计,另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部;

　　3.物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责上报,经批准后按照相应程序处理。

　　二、保管与抽查

　　1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放;

　　2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度;

　　3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符,若不符者要及时查找原因解决;

　　4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限,将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部;

　　5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符,帐卡相符,帐帐相符和是否有过期物资。

　　三、物资的发放

　　1.领用部门领物品时,必须填制领用单,经部门经理签字后方能领料;(领料单一式三份,领料部门自留一份,库房管理员一份,凭单记帐,成本会计一份)

　　2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货;

　　3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查,各部门不得隐瞒和拒绝检查;

　　4.发货时,仓库保管员要注意先进的物品先发,后进的后发。

　　四、盘点

　　1.仓库物资要求每周小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

　　2.每日设定发货时间,盘点期间停止发货;

　　3.为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”,送交财务部、采购部各一份。

　　五、记帐

　　1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然;

　　2.帐簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;不同的物资不得登在一个帐户上。

　　3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐;发现有错时,在未弄清和更正前不得入帐;

　　4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单,领料单等报送财务部成本会计处。

　　六、建立库存档案制度

　　1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿;

　　2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。

酒仓库管理制度8

　　一、仓库是商品和物资保管存放重地,除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

　　二、因业务、工作需要需进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理入仓登记手续,并要有仓库人员陪同,不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕,出仓时应主动请仓管人员检查。

　　三、一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

　　四、仓库范围及仓库办公地点不准会客,其他部门员工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。

　　五、仓库范围不得生火,不准堆放易燃易爆物品。

　　六、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经批准的其他单位或部门的物品存仓。

　　七、任何人员,除验收需要外,不准把仓库商品物资试用试看。

　　八、仓库应定期检查防火设施的使用实效,并接受保安部的检查、监督。